「第3次木津川市行財政改革行動計画」の進捗状況(令和3年度末)を取りまとめましたので、お知らせします。

進捗状況の概要(令和3年度末)

全行動計画項目 … 118項目(令和3年度末に2項目を追加)

令和3年度評価対象項目 … 77項目
(対象外・未評価項目…41項目)

  • S:特に良好に進捗 … 2項目(2.6%)
  • A:良好に進捗 … 19項目(24.7%)
  • B:概ね進捗 … 47項目(61.0%)
  • C:進捗に課題あり … 9項目(11.7%)

重点改革項目別の進捗状況(令和3年度末)

  1. 協働の市政の推進
    S:0、A:2、B:3、C:1 
    評価対象項目6項目 対象外項目4項目
    合計10項目
  2. 行財政運営体制の確立
    S:0、A:3、B:11、C:3 
    評価対象項目17項目 対象外項目6項目
    合計23項目
  3. 事務事業の見直し
    S:0、A:6、B:18、C:0 
    評価対象項目24項目 対象外項目20項目
    合計44項目
  4. 公共施設の総合管理
    S:0、A:2、B:3、C:1 
    評価対象項目6項目 対象外項目2項目
    合計8項目
  5. 行財政システムの確立
    S:2、A:6、B:12、C:4
    評価対象項目24目 対象外項目:9項目
    合計33項目

※集約項目と前年度までの取組終了項目については、評価対象外としています。

令和3年度新規追加項目

  • 重点改革項目2 No.R3-1 書かない窓口支援システムの適正運用(所管課:市民課)
  • 重点改革項目2 No.R3-2 スマート化宣言の推進(所管課:デジタル戦略室(学研企画課))

行動計画における財政効果額

  • 平成30年度 財政効果額 481,603千円
  • 令和元年度 財政効果額 889,917千円
  • 令和2年度   財政効果額 1,248,149千円
  • 令和3年度   財政効果額 1,116,403千円

​財政効果額累計(平成30年度~令和3年度) 3,736,072千円​

行動計画における合併算定替終了対策額

計画目標:令和3年度において3.5億円以上の改革効果を創出

  • 平成30年度 合併算定替終了対策額 294,274千円
  • 令和元年度 合併算定替終了対策額 379,252千円
  • 令和2年度   合併算定替終了対策額 108,420千円
  • 令和3年度   合併算定替終了対策額 ▲10,427千円

​合併算定替終了対策額合計(平成30年度~令和3年度) 771,519千円

参考:経常収支比率の推移(平成28年度~令和3年度) 

計画目標:令和3年度決算において経常収支比率を96%未満に改善

  • 平成28年度  経常収支比率  97.8%
  • 平成29年度  経常収支比率  95.8%
  • 平成30年度  経常収支比率  93.6%
  • 令和元年度   経常収支比率  92.6%
  • 令和2年度     経常収支比率  91.6%
  • 令和3年度     経常収支比率  89.4%​

第3次行財政改革行動計画項目一覧(令和3年度末)

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